Comprender cómo las ventas de eBay afectan su impuesto sobre la renta

Durante la última década, las empresas de comercio electrónico han visto un aumento en las ventas a medida que más clientes pasan a comprar productos en línea. Si bien esta tendencia es excelente para las ventas y los ingresos, significa que los dueños de negocios deben vigilar más de cerca sus obligaciones fiscales.

Una de las formas de impuestos más comunes que las empresas de comercio electrónico deben tener en cuenta al vender en eBay es el impuesto sobre la renta. Independientemente de cuánto gane, todas sus ganancias deberán declararse y están sujetas al impuesto sobre la renta.

Profundicemos un poco más y veamos qué es el impuesto sobre la renta y cómo puede prepararse para la temporada de impuestos con los documentos que proporciona eBay.

Contenido:

1. ¿Qué es el impuesto sobre la renta?

2. ¿Paga impuesto sobre la renta en las ventas de eBay?

• Ventas de pasatiempos
• Ventas comerciales

3. ¿Ebay informa las ventas en línea al IRS?

4. Informe de los ingresos de eBay en sus impuestos anuales

5. Importantes documentos fiscales de eBay para comerciantes electrónicos

• Formulario 1099-K
• Formulario 1040
• Anexo C

¿Qué es el impuesto sobre la renta?

En su forma más simple, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica a una persona o empresa en función de los ingresos o ganancias que obtienen en un año. A diferencia de otros impuestos, como el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre la renta no se beneficia de un impuesto de traspaso en el que el comprador esencialmente le paga el impuesto. En su lugar, deberá pagar la totalidad del impuesto sobre la renta de su bolsillo.

La buena noticia es que no tendrá que preocuparse por pagar una suma global al final del año para el impuesto sobre la renta. En cambio, el IRS le permite estimar la cantidad de impuestos que deberá pagar anualmente y dividirla en pagos trimestrales.

¿Paga impuestos sobre la renta en las ventas de eBay?

Al igual que con muchas cosas en la vida, si paga impuestos sobre la renta en las ventas de eBay depende de varios factores. Por ejemplo, si no está operando un negocio en la plataforma y solo usa eBay para deshacerse de los muebles de oficina viejos, lo más probable es que no tenga que pagar el impuesto sobre la renta de eBay. Sin embargo, si vende en eBay para obtener ganancias, lo más probable es que sea responsable de pagar el impuesto correspondiente.

En general, hay dos designaciones diferentes para vender con fines de lucro en eBay:ventas de pasatiempos y ventas comerciales. El IRS utiliza los siguientes criterios para ayudar a determinar a cuál de los grupos podría pertenecer una persona:

• La cantidad de transacciones de ventas anuales
• Ventas brutas totales por transacciones
• La cantidad de horas dedicadas a vender en la plataforma

Si su negocio de comercio electrónico tiene ventas brutas de más de $20,000 y ha completado al menos 200 transacciones en la plataforma, por lo general se le clasificará como una empresa.

Aquí hay un vistazo rápido a cómo el impuesto sobre la renta de eBay afecta las ventas de pasatiempos y negocios.

Ventas de pasatiempos

Si el IRS considera que su negocio de eBay es un pasatiempo, deberá abordar sus impuestos de manera un poco diferente. Por ejemplo, informará cualquier ingreso que obtenga en el Formulario 1040 en lugar del Formulario 1099. También es importante tener en cuenta que no puede deducir ningún gasto de pasatiempo de sus ventas.

Ventas comerciales

Como empresa que vende en eBay, tiene más lujos que cuando se clasifica como un pasatiempo. Por ejemplo, puede deducir sus pérdidas de los ingresos de su negocio para reducir la cantidad de ingresos sobre los que necesita pagar impuestos. Además, notará que recibirá un formulario 1099-K de eBay en lugar del formulario 1040.

¿Ebay informa las ventas en línea al IRS?

Las reglas sobre los informes han cambiado recientemente y, a partir del 1 de enero de 2022, eBay y otros mercados como Amazon ahora deben informar las ventas en línea al IRS. Mientras que las personas con menos de $600 en las ventas anuales no tendrá que preocuparse por esto, todas las demás empresas recibirán un Formulario 1099-K de la plataforma en línea respectiva.

Declarar los ingresos de eBay en sus impuestos anuales

Independientemente de la cantidad de ingresos que genere a través de eBay, aún deberá informarlo al IRS. Dependiendo de la cantidad de ingresos que genere en la plataforma, es posible que tenga la opción de proporcionar pagos de impuestos sobre la renta trimestrales estimados en lugar de un pago al final del año.

También es importante tener en cuenta que no desea iniciar el proceso de presentación hasta que tenga todos sus documentos fiscales. Las empresas de comercio electrónico que venden en múltiples plataformas recibirán múltiples formularios 1099.

Documentos fiscales de eBay importantes para comerciantes electrónicos

Cuando llegue el momento de presentar sus impuestos, querrá asegurarse de tener los formularios y documentos adecuados que necesita para completar todo. Estos son algunos de los anexos más comunes y los documentos fiscales de eBay que necesitará para completar sus formularios de impuestos.

Formulario 1099-K

Si tiene una empresa de comercio electrónico que vende en plataformas como eBay y Amazon, puede esperar un formulario 1099-K si sus ventas anuales superan los $ 600. El 1099-K le proporcionará la cantidad de ingresos que obtuvo durante todo el año en la plataforma dada. Recuerde que si vende en varios sitios en línea, recibirá 1099-K de cada uno.

Una vez que tenga los formularios de todos los vendedores en línea, podrá completar el siguiente formulario.

Formulario 1040

Todos los contribuyentes en los Estados Unidos deberán completar un Formulario 1040 durante la temporada de impuestos. Como vendedor de eBay, utilizará importantes documentos fiscales de eBay, como el Formulario 1099-K, para completar sus ingresos y deberá completar el Anexo C si también es propietario único.

Anexo C

Si está operando su negocio de comercio electrónico como propietario único, deberá completar el Anexo C en el Formulario 1040. Esta parte del documento ayudará al IRS a comprender con precisión cuántos ingresos obtuvo o perdió su empresa en línea en los últimos año.

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