Temporada de impuestos 2022:cómo prepararse para la próxima temporada de impuestos

El propietario de una pequeña empresa generalmente tiene mucho con lo que lidiar. Desde la gestión de clientes hasta el marketing y los presupuestos, la lista es casi infinita. Los impuestos agregan una gran parte a este plato. Y a medida que se acercan las fechas de vencimiento de impuestos para el año fiscal 2021, los plazos de presentación de impuestos y los impuestos en sí mismos se vuelven un gran problema para los propietarios de negocios de comercio electrónico, lo que agrega aún más estrés a sus vidas ocupadas.

Por lo tanto, no es de extrañar que la temporada de impuestos comerciales sea un momento candente para los propietarios de pequeñas empresas, al igual que lo es para los contadores. . Pero, ¿hay alguna manera de escapar de los disturbios de la temporada de presentación de impuestos? La respuesta es sí, si se acerca sabiamente a la fecha límite de presentación de impuestos de 2022 para la preparación del año fiscal 2021.

El siguiente artículo abarca algunos aspectos básicos de preparación de impuestos que las empresas de comercio electrónico deben tener en cuenta mientras se preparan para la temporada de impuestos de 2022, en particular:

1. Impuestos comerciales que debe pagar como PYME

2. Preparación de la declaración de impuestos en 5 pasos

3. Fechas de vencimiento del impuesto a las pequeñas empresas

¡Lea hasta el final para encontrar una tabla útil con todos los plazos de impuestos importantes de 2022 para el año fiscal 2021!

¿Cuánto pagan las pequeñas empresas en impuestos?

Vale la pena notar que los impuestos de su pequeña empresa pueden diferir y dependen en gran medida de la forma de negocio que opere. Pero en general, hablamos de cinco tipos de impuestos que se aplican a las empresas de comercio electrónico, como el impuesto sobre la renta , impuesto sobre el trabajo por cuenta propia , impuesto sobre el trabajo , impuesto especial y impuesto estimado .

¿Cómo declarar el impuesto sobre la renta?

El impuesto sobre la renta es el impuesto que paga sobre los ingresos netos que recibió su negocio de comercio electrónico durante el año (es el total de ingresos menos los gastos). En la mayoría de los casos, el impuesto sobre la renta es un impuesto federal. Sin embargo, en algunos estados, el impuesto sobre la renta de las pequeñas empresas puede ser el impuesto estatal local y se puede pagar en lugar del impuesto federal. Entonces, si no está seguro de lo que funciona para su estado, no dude en consultar con las autoridades de su estado para aclarar el asunto.

¿Cómo declarar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia?

Por lo general, cuando hablamos de impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, nos referimos a los impuestos que los propietarios únicos, los socios en una sociedad y los propietarios de LLC pagan por el Seguro Social y Medicare. El impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se basa en los ingresos netos de la empresa. Es un impuesto importante que debe cumplir con los plazos de la temporada de impuestos 2022 para el año fiscal 2021, ya que al pagarlo, realiza su contribución al sistema de seguridad social, que incluye beneficios de jubilación, beneficios por discapacidad, beneficios de supervivencia y beneficios de seguro hospitalario.

¿Cómo declarar el impuesto sobre el empleo?

Si tiene empleados que trabajan para su pequeña empresa, entonces está obligado a pagar los impuestos sobre el empleo. Dichos impuestos incluyen los impuestos del Seguro Social y Medicare, las retenciones del impuesto federal sobre la renta y el impuesto federal de desempleo. Tenga en cuenta que es su responsabilidad como propietario de un negocio retener estos impuestos de los cheques de pago de los empleados. Los impuestos del Seguro Social y Medicare son pagados tanto por los empleados como por los empleadores. Y los impuestos federales de desempleo son la carga del propietario de un negocio.

¿Cómo declarar impuestos especiales?

Si su negocio comprende la fabricación o venta de ciertos tipos de productos, el uso de diversos equipos, instalaciones y bienes (combustible, por ejemplo), o la recepción de pagos por ciertos servicios, es su responsabilidad pagar los impuestos especiales. También hay impuestos especiales sobre actividades, como apuestas o uso de carreteras por camiones.

¿Cómo declarar impuestos estimados?

El impuesto estimado es el impuesto que debe pagar trimestralmente durante un año como propietario de un negocio. La cuestión es que no recibe cheques de pago, como lo hacen sus empleados, y aún así, debe retener el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia del dinero que obtiene de su negocio. Por lo general, el formulario de impuestos estimados para propietarios de negocios de comercio electrónico combina ingresos e impuestos comerciales y personales. Es fundamental pagar este impuesto a tiempo, ya que no hacerlo puede resultar en multas del IRS (y eso definitivamente no es algo que estés haciendo).

Esta no es una lista completa de todos los impuestos a las pequeñas empresas, y le recomiendo enfáticamente que consulte el sitio web oficial del IRS para obtener más información sobre los impuestos a las empresas que podrían aplicarse a usted para estar completamente preparado para la fecha límite de presentación de impuestos.

Preparación de declaración de impuestos en 5 pasos

Pero antes de presentar o pagar los impuestos de su pequeña empresa, hay mucho que hacer. Dependiendo de qué tan bien prepare su negocio de comercio electrónico para la temporada de impuestos 2022, el proceso puede ser bastante tranquilo o convertir su vida en un caos total. Estos son algunos pasos de preparación de impuestos para pequeñas empresas que puede seguir para que todos los cálculos de impuestos, la presentación y las cargas de pagos sean más fáciles para usted y un profesional de impuestos que puede ayudarlo.

Consejo n.º 1 para presentar su declaración de impuestos:recopile sus registros contables

Mantener registros precisos durante todo el año fiscal es una piedra angular de la que no puede prescindir cuando planifica y prepara sus impuestos. Sin embargo, muchos propietarios de negocios de comercio electrónico no recopilan información financiera con regularidad y, a menudo, terminan registrando frenéticamente los datos de sus transacciones comerciales en los libros al comienzo de la temporada de impuestos.

El software de automatización puede ser de gran ayuda en estos casos. Le brinda la oportunidad de conectar su canal de ventas o plataforma de pago con sus libros y recopilar sus registros contables, eliminando la entrada manual de datos del proceso.

Consejo n.° 2 para presentar su declaración de impuestos:Clasifique cuidadosamente sus gastos

La recopilación y categorización adecuada de los gastos de su negocio es fundamental para la preparación de impuestos de su pequeña empresa, ya que puede reducir significativamente su carga fiscal con las deducciones fiscales aplicadas.

En pocas palabras, las deducciones fiscales para pequeñas empresas son los gastos que se pueden extraer de su ingreso imponible si cumplen con los criterios del IRS para gastos deducibles. Usualmente hablamos de gastos ordinarios y necesarios en este contexto, lo que significa que estos son los gastos que son habituales, útiles y apropiados para su oficio o negocio.

La lista de gastos deducibles es bastante amplia y, dependiendo del tipo de negocio, puede incluir lo siguiente:

• Viajes de negocios,
• Comidas de empresa,
• Seguro comercial,
• Uso de su automóvil para fines comerciales,
• Gastos de oficina en casa,
• Costos de educación,
• Honorarios de contratistas independientes,
• Comisiones bancarias o de procesamiento de pagos, y muchas más.

Consejo n.º 3 para presentar su declaración de impuestos:asegúrese de tener registros de nómina correctos

Como se mencionó anteriormente, si tiene empleados que trabajan para su pequeña empresa, es su responsabilidad como propietario de la empresa retener los impuestos sobre la renta de los cheques de pago de sus empleados y cuidar los impuestos del Seguro Social y Medicare. Por lo tanto, es sumamente importante mantener registros de nómina precisos en su contabilidad para la declaración correcta de impuestos sobre la nómina para el año fiscal 2021.

Consejo n.° 4 para presentar su declaración de impuestos:reúna todos los documentos necesarios

Al igual que muchos dueños de negocios de comercio electrónico, puede decidir confiar la preparación y presentación de sus declaraciones de impuestos a un profesional, ya sea un contador certificado o un preparador de impuestos, etc. Una buena regla general aquí será planificar con anticipación y obtener toda la documentación necesaria preparada antes de programar una cita. Además, esta táctica lo ayudará a construir mejores relaciones con su especialista en impuestos, lo que generará un ahorro significativo de tiempo y costos.

Aunque la lista de documentos necesarios puede variar según el tipo de negocio, el conjunto mínimo de documentos puede ser el siguiente:

• Declaración de impuestos del año pasado
• Estado financiero
• Actividad de activos de capital
• Uso del vehículo/Gastos de oficina en casa

📌 ¡Consulte todas las fechas importantes para la temporada de impuestos 2022 para el año fiscal 2021 al final del artículo!

Consejo n.º 5 para presentar su declaración de impuestos:elija un preparador de impuestos

Finalmente, con los datos contables actualizados y los documentos necesarios, es hora de buscar un profesional de impuestos que lo ayude a preparar y presentar sus impuestos. Como confía en un preparador con su información más confidencial, y sus pagos de impuestos dependen de la precisión de la presentación de sus declaraciones, debe abordar la elección de un preparador de impuestos con prudencia. Estos son algunos consejos a tener en cuenta:

• Asegúrese de que un preparador de impuestos tenga un número de identificación de preparador de impuestos (PTIN) emitido por el IRS;
• Asegúrese de elegir un preparador con el nivel necesario de habilidades, educación y experiencia;
• Consulte el Directorio de preparadores de declaraciones de impuestos federales para buscar especialistas en impuestos reconocidos por el IRS;
• También puede buscar un especialista que pertenezca a una de las organizaciones nacionales de profesionales de impuestos.

Hecho esto, es hora de calcular y presentar sus impuestos.

Plazos de presentación de impuestos para pequeñas empresas para el año fiscal 2021

A nadie le gustan los pagos atrasados, y el IRS no es una excepción, especialmente cuando los plazos de impuestos están a la orden del día. No presentar o pagar sus impuestos comerciales de comercio electrónico puede llevarlo directamente a sanciones. Por lo tanto, al prepararse para la próxima temporada de impuestos de 2022 para el año fiscal 2021, debe tener en cuenta las fechas de vencimiento clave. Echémosle un vistazo más de cerca.

Una lista de las fechas límite del día fiscal de la temporada fiscal 2022 para el año fiscal 2021:

* Debe presentar una extensión de impuestos, de lo contrario podría estar sujeto a sanciones fiscales.

📌 Nota: también debe preparar sus enmiendas fiscales:estatal e IRS. Para el año fiscal 2021, puede presentar electrónicamente el formulario 1040X a mediados de 2022, pero no use el mismo formulario para la enmienda fiscal del IRS. Suelen tener su propio formulario.

Conclusión:Cómo prepararse para la temporada de declaración de impuestos

Idealmente, el propietario de un negocio de comercio electrónico debe tener en cuenta los impuestos de las pequeñas empresas durante todo el año. Un enfoque inteligente y estructurado puede ayudar a preparar los impuestos comerciales mucho más fácilmente y hacer que la temporada de impuestos 2022 sea menos estresante para usted. Y, por lo general, todo se reduce a mantener registros contables precisos a lo largo de un año, realizar pagos de impuestos estimados apropiados y, finalmente, presentar declaraciones correctas y realizar pagos al final de una temporada de impuestos comerciales. No es necesario que lo haga solo:la preparación de impuestos comerciales de comercio electrónico es el momento en el que definitivamente necesita la ayuda de un contador o un asesor fiscal. Sin embargo, un poco de preparación previa no hará daño.

¡Espero que este artículo le haya dado una idea más clara de los pasos que debe seguir antes de completar y enviar sus declaraciones de impuestos de 2021!